Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Rede Social Youtube
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 2751, 29 DE DEZEMBRO DE 2021
Início da vigência: 29/12/2021
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

Ementa Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.493.770,00 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil setecentos e setenta reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor, Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

02004 - PREFEITO

2.005 - Manutenção Contribuição para Consórcios Municpais

       33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                                                                                                                             900,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                                 900,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                   900,00

02010 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Transparência – SEMOF

2.020 - Contribuição para o PASEP

       33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                                                                                                           9.600,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               9.600,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                9.600,00

02015 - Secretaria Municipal de Saúde – SESA

2.030 - Manutenção da Frota do Departamento de Saude

       33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                700,00

Fonte: 102

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                                 700,00

2.049 - Manutenção das Atividades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

       33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                             3.000,00

Fonte: 102

       33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                        965.370,00

Fonte: 159

       33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                                                                                                                                                             1.100,00

Fonte: 102

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                           969.470,00

2.050 - Serviços de Urgencia e Emergencia Hospitalar

       33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                          93.000,00

 
   

Fonte: 159

 

Total do Projeto/Atividade      93.000,00 Total da Unidade    1.063.170,00

02016 - Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS

2.063 - Manutenção das Atividades dos Serviços Eventuais

       33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                                                                                                                                               53.300,00

Fonte: 156

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                             53.300,00

2.065 - Manutenção das Atividades do Serviços de Acolhimento Institucional - Abrigo Municipal

       33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                               500,00

Fonte: 100

Total do Projeto/Atividade      500,00 Total da Unidade         53.800,00

02017 - Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche

       33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                         61.000,00

Fonte: 101

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                             61.000,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                              61.000,00

02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Sanea-mento – SOSU

2.125 - Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

       31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                          1.900,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               1.900,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                1.900,00

02022 - Secretaria Municipal de Viação e Transportes – SEVIT;

2.137 - Sinalização para Melhoria do Trânsito Urbano e Rural

       33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                      110.300,00

Fonte: 100

       33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                          16.720,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                           127.020,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                             127.020,00

02028 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Desen-volvimento Econômico e Trabalho

2.108 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolivmento E

       31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                              180,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                                 180,00

1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios

       44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                            160.000,00

Fonte: 100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                           160.000,00

1.012 - Seguro Safra

       33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                          16.200,00

Fonte: 100

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]           Page 1 of 2  E&L Produções de Software LTDA 02028 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Desen-volvimento Econômico e Trabalho

1.012 - Seguro Safra

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                             16.200,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                             176.380,00

Total

1.493.770,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

II   - Excesso de Arrecadação R$ 1.459.170,00 (um milhão quatrocentos e cinqü  enta e nove mil  cento e setenta  reais)

III - Anulação de Dotação R$ 34.600,00 (trinta e quatro mil seiscentos  reais)

Dotações Anuladas

02004 - PREFEITO

2.004 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria

        31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                             500,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                                 500,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                   500,00

02015 - Secretaria Municipal de Saúde – SESA

2.030 - Manutenção da Frota do Departamento de Saude

        31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                               1.100,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  102

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               1.100,00

2.031 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude

         33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                            700,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  102

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                                 700,00

2.037 - Manutenção das Atividas da Atenção à Saúde Bucal

         31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                        3.000,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  102

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               3.000,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                4.800,00

02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Sanea-mento – SOSU

1.019 - Construção de Redes Pluviais

        44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                             8.000,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               8.000,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                8.000,00

02022 - Secretaria Municipal de Viação e Transportes – SEVIT;

 
   

2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Viação e Transporte

 

        31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                               2.980,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               2.980,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                                2.980,00

02027 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude – SEJUC

2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude

        31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                               5.600,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               5.600,00

2.102 - Realização de Eventos Esportivos

        33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                 4.900,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               4.900,00

2.096 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura

         31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                        5.500,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

        33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                          2.320,00

                                                                                                                                                                                    Fonte:  100

   Total do Projeto/Atividade                                                                                                                                                                               7.820,00

Total da Unidade                                                                                                                                                                                              18.320,00

Total

 

 

34.600,00

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.

DENERVAL GERMANO DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

36933147649

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]                                                                           Page 2 of 2                                                                                                        E&L Produções de Software LTDA

Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 3408, 27 DE MARÇO DE 2024 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 27/03/2024
DECRETO Nº 3406, 26 DE MARÇO DE 2024 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.052.858,5 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 26/03/2024
DECRETO Nº 3405, 25 DE MARÇO DE 2024 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 25/03/2024
DECRETO Nº 3404, 22 DE MARÇO DE 2024 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 22/03/2024
DECRETO Nº 3403, 21 DE MARÇO DE 2024 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 61.700,00 (SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 21/03/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 2751, 29 DE DEZEMBRO DE 2021
Código QR
DECRETO Nº 2751, 29 DE DEZEMBRO DE 2021
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia