Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$358.700,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.376, de 30/07/19 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.390, de 23/12/19 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2020).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1º Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 358.700,00 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos reais), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS |
|||
02004 - PREFEITO |
|||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE E ASSESSORIAS |
|||
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
FONTE: |
124 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
10.000,00 |
||
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA – SEMOF |
|||
2.018 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA |
|||
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
FONTE: |
100 |
3.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
3.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
3.000,00 |
||
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESA |
|||
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
159 |
13.300,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE: |
155 |
58.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
71.300,00 |
||
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE: |
159 |
70.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
102 |
40.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
110.000,00 |
||
2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
102 |
6.500,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
6.500,00 |
||
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - CAPS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
102 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
159 |
20.800,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
159 |
500,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
21.300,00 |
||
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
159 |
8.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
8.000,00 |
||
2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA DE CONTROLE AMBIENTAL E EDEMIAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
159 |
19.600,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
19.600,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
246.700,00 |
||
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS |
|||
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
129 |
2.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
2.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
||
02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC |
|||
2.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
101 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
10.000,00 |
||
02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, REGULAÇÃO URBANA E SANEA-MENTO – SOSU |
|||
2.126 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS MUNICIPAL |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE: |
100 |
15.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
15.000,00 |
||
2.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
100 |
5.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
5.000,00 |
||
2.132 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
FONTE: |
100 |
2.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
2.000,00 |
||
02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, REGULAÇÃO URBANA E SANEA-MENTO – SOSU |
|||
TOTAL DA UNIDADE |
22.000,00 |
||
02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES – SEVIT; |
|||
2.138 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E ESTRADAS VICINAIS |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
100 |
55.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
55.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
55.000,00 |
||
02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TURISMO, DESEN-VOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO |
|||
2.118 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
100 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL |
358.700,00 |
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$ 358.700,00 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos reais), da dotação abaixo relacionada:
I. Quadro 2 – Dotações Anuladas
DOTAÇÕES ANULADAS |
|||
02004 - PREFEITO |
|||
2.003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
100 |
3.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
3.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
3.000,00 |
||
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESA |
|||
2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
159 |
54.200,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
54.200,00 |
||
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
159 |
70.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
70.000,00 |
||
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
FONTE: |
102 |
40.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
40.000,00 |
||
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA - CEO |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
155 |
38.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
38.000,00 |
||
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
159 |
8.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
8.000,00 |
||
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
102 |
6.500,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
6.500,00 |
||
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - CAPS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
102 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DE ESPECIALIZADA - CEAE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE: |
155 |
20.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
20.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
246.700,00 |
||
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS |
|||
2.152 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
129 |
2.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
2.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
||
02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC |
|||
1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
101 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
10.000,00 |
||
02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, REGULAÇÃO URBANA E SANEA-MENTO – SOSU |
|||
2.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
FONTE: |
100 |
2.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
2.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
||
02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE – SEJUC |
|||
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE: |
100 |
15.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
15.000,00 |
||
2.101 - APOIO AO ESPORTE AMADOR |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE: |
100 |
5.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
5.000,00 |
||
1.011 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LASER etc. |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE: |
124 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
30.000,00 |
||
02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO |
|||
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE: |
100 |
25.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
25.000,00 |
||
2.118 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
FONTE: |
100 |
10.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
10.000,00 |
||
2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
FONTE: |
100 |
30.000,00 |
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE |
30.000,00 |
||
TOTAL DA UNIDADE |
65.000,00 |
||
TOTAL |
358.700,00 |
Art 3º O Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4º Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 21 de fevereiro de 2020.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |