Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$464.582,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sete centavos), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.376, de 30/07/19 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.390, de 23/12/19 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2020).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1ºFica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 464.582,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sete centavos), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
Dotações Suplementadas |
|||
02004 - PREFEITO |
|||
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete e Assessorias |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
882,72 |
Total do Projeto/Atividade |
882,72 |
||
2.002 - Manutenção das Despesas com Subsídio do Prefeito e Vice Prefeito |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
8.163,31 |
Total do Projeto/Atividade |
8.163,31 |
||
2.004 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
481,47 |
Total do Projeto/Atividade |
481,47 |
||
2.024 - Manutenção da Junta de Serviço Militar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
307,55 |
Total do Projeto/Atividade |
307,55 |
||
Total da Unidade |
9.835,05 |
||
02005 - Procuradoria Geral do Município – PROJUR |
|||
2.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.965,07 |
Total do Projeto/Atividade |
4.965,07 |
||
Total da Unidade |
4.965,07 |
||
02006 - Núcleo de Relações Políticas e Institucionais – NAP |
|||
2.012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ação Política |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.657,97 |
Total do Projeto/Atividade |
2.657,97 |
||
Total da Unidade |
2.657,97 |
||
02008 - Assessoria de Comunicação – ASCOM |
|||
2.015 - Manutenção das Atividades da ASCOM |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.117,90 |
Total do Projeto/Atividade |
1.117,90 |
||
Total da Unidade |
1.117,90 |
||
02009 - Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI |
|||
2.016 - Manutenção das Atividades da COTIC |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.605,60 |
Total do Projeto/Atividade |
1.605,60 |
||
Total da Unidade |
1.605,60 |
||
02010 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Transparência – SEMOF |
|||
2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.160,31 |
Total do Projeto/Atividade |
3.160,31 |
||
2.017 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento e Finanças |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.626,58 |
Total do Projeto/Atividade |
3.626,58 |
||
Total da Unidade |
6.786,89 |
||
02012 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH |
|||
2.021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Recursos Humanos |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
27.403,26 |
Total do Projeto/Atividade |
27.403,26 |
||
2.027 - Apoio as Policias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil e Corpo de Bombeiros |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.835,73 |
Total do Projeto/Atividade |
1.835,73 |
||
Total da Unidade |
29.238,99 |
||
02014 - Secretaria Municipal de Receitas e Cadastro – SEREC |
|||
2.028 - Manutenção das Atividades do Departamento de Receitas e Cadastro |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.569,42 |
Total do Projeto/Atividade |
4.569,42 |
||
Total da Unidade |
4.569,42 |
||
02015 - Secretaria Municipal de Saúde – SESA |
|||
2.029 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Saúde |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
14.043,12 |
Total do Projeto/Atividade |
14.043,12 |
||
2.030 - Manutenção da Frota do Departamento de Saúde |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
6.051,39 |
Total do Projeto/Atividade |
6.051,39 |
||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
25.267,39 |
Total do Projeto/Atividade |
25.267,39 |
||
2.036 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção á Saúde da Família - NASF |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
14.220,12 |
Total do Projeto/Atividade |
14.220,12 |
||
2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Bucal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
13.459,49 |
Total do Projeto/Atividade |
13.459,49 |
||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
28.723,29 |
Total do Projeto/Atividade |
28.723,29 |
||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.015,26 |
Total do Projeto/Atividade |
3.015,26 |
||
2.043 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Especializada - CEO |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
9.393,06 |
Total do Projeto/Atividade |
9.393,06 |
||
2.044 - Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.613,49 |
Total do Projeto/Atividade |
2.613,49 |
||
2.045 - Manutenção das Atividades da Fisioterapia |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.754,97 |
Total do Projeto/Atividade |
3.754,97 |
||
2.046 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.728,25 |
Total do Projeto/Atividade |
4.728,25 |
||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
6.372,24 |
Total do Projeto/Atividade |
6.372,24 |
||
2.048 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção de Especializada - CEAE |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
8.428,87 |
Total do Projeto/Atividade |
8.428,87 |
||
2.049 - Manutenção das Atividades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
5.036,50 |
Total do Projeto/Atividade |
5.036,50 |
||
2.051 - Manutenção das Atividades da Gestão de Vigilância Sanitária |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
965,03 |
Total do Projeto/Atividade |
965,03 |
||
2.052 - Manutenção das Atividades da Vigilância de Controle Ambiental e Endemias |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
6.857,43 |
Total do Projeto/Atividade |
6.857,43 |
||
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.724,49 |
Total do Projeto/Atividade |
1.724,49 |
||
Total da Unidade |
154.654,39 |
||
02016 - Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS |
|||
2.056 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento de Assistência Social |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.857,57 |
Total do Projeto/Atividade |
3.857,57 |
||
2.058 - Operacionalização do Conselho Tutelar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.235,98 |
Total do Projeto/Atividade |
3.235,98 |
||
2.152 - Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.010,22 |
Total do Projeto/Atividade |
2.010,22 |
||
2.060 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
6.340,03 |
Total do Projeto/Atividade |
6.340,03 |
||
2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
159,96 |
Total do Projeto/Atividade |
159,96 |
||
2.064 - Manutenção das Atividades do CREAS |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.385,01 |
Total do Projeto/Atividade |
3.385,01 |
||
2.065 - Manutenção das Atividades do Serviços de Acolhimento Institucional - Abrigo Municipal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.450,24 |
02016 - Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS |
|||
2.065 - Manutenção das Atividades do Serviços de Acolhimento Institucional - Abrigo Municipal |
|||
Total do Projeto/Atividade |
4.450,24 |
||
2.068 - Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
655,43 |
Total do Projeto/Atividade |
655,43 |
||
Total da Unidade |
24.094,44 |
||
02017 - Secretaria Municipal de Educação – SEDUC |
|||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
5.910,31 |
Total do Projeto/Atividade |
5.910,31 |
||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
6.746,19 |
Total do Projeto/Atividade |
6.746,19 |
||
2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.490,25 |
Total do Projeto/Atividade |
1.490,25 |
||
2.084 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.067,44 |
Total do Projeto/Atividade |
4.067,44 |
||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
20.583,30 |
Total do Projeto/Atividade |
20.583,30 |
||
2.088 - Manutenção das Atividades do Polo da UAB |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
263,46 |
Total do Projeto/Atividade |
263,46 |
||
2.089 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
15.445,60 |
Total do Projeto/Atividade |
15.445,60 |
||
2.090 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
54.176,41 |
Total do Projeto/Atividade |
54.176,41 |
||
2.091 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 40% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
452,28 |
Total do Projeto/Atividade |
452,28 |
||
2.092 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 60% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
16.247,55 |
Total do Projeto/Atividade |
16.247,55 |
||
2.093 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 40% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
11.354,40 |
Total do Projeto/Atividade |
11.354,40 |
||
2.094 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 60% |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
14.194,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.194,00 |
||
Total da Unidade |
150.931,19 |
||
02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU |
|||
2.125 - Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Obras e Serviços Urbanos |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
28.023,88 |
Total do Projeto/Atividade |
28.023,88 |
||
2.126 - Construção, Conservação e Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
859,03 |
Total do Projeto/Atividade |
859,03 |
||
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.397,10 |
Total do Projeto/Atividade |
2.397,10 |
||
2.131 - Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
13.017,69 |
Total do Projeto/Atividade |
13.017,69 |
||
Total da Unidade |
44.297,70 |
||
02022 - Secretaria Municipal de Viação e Transportes – SEVIT; |
|||
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Viação e Transporte |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
10.932,78 |
Total do Projeto/Atividade |
10.932,78 |
||
Total da Unidade |
10.932,78 |
||
02027 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude – SEJUC |
|||
2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
3.151,11 |
Total do Projeto/Atividade |
3.151,11 |
||
2.103 - Promoção e Manutenção de Atividades, Programas e Projetos Esportivos |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
231,54 |
Total do Projeto/Atividade |
231,54 |
||
2.096 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.266,72 |
02027 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude – SEJUC |
|||
2.096 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura |
|||
Total do Projeto/Atividade |
4.266,72 |
||
2.100 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.097,33 |
Total do Projeto/Atividade |
2.097,33 |
||
Total da Unidade |
9.746,70 |
||
02028 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho |
|||
2.108 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento E |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
4.577,10 |
Total do Projeto/Atividade |
4.577,10 |
||
2.112 - Manutenção das Atividades na Fazenda Municipal |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
239,13 |
Total do Projeto/Atividade |
239,13 |
||
2.115 - Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento Econômico |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
2.445,62 |
Total do Projeto/Atividade |
2.445,62 |
||
2.120 - Manutenção das Atividades da UAITEC |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
1.088,78 |
Total do Projeto/Atividade |
1.088,78 |
||
2.123 - Manutenção do SINE |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
260 |
797,35 |
Total do Projeto/Atividade |
797,35 |
||
Total da Unidade |
9.147,98 |
||
Total |
464.582,07 |
Art 2ºAs despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,
I. Superávit R$ 464.582,07 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sete centavos
Art 3ºO Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4ºRevogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 28 de fevereiro de 2020.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |