Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$990.510,00 (novecentos e noventa mil e quinhentos e dez reais) para os fins que se especifica e da outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.350, de 19/07/18 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.359, de 29/11/18 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2019).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1ºFica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 990.510,00 (novecentos e noventa mil quinhentos e dez reais), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS |
|||
Dotações Suplementadas |
|||
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete e Assessorias |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
2.004 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.650,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.650,00 |
||
Total da Unidade |
5.650,00 |
||
02005 - PROCURADORIA JURIDICA |
|||
2.010 - Precatório e Sentenças Judiciais |
|||
32909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
Fonte: |
100 |
41.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
41.000,00 |
||
Total da Unidade |
41.000,00 |
||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Recursos Humanos |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
9.600,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
21.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
36.000,00 |
||
Total da Unidade |
36.000,00 |
||
02014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITAS E CADASTROS |
|||
2.028 - Manutenção das Atividades do Departamento de Receitas e Cadastro |
|||
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte: |
100 |
1.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.400,00 |
||
Total da Unidade |
1.400,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.030 - Manutenção da Frota do Departamento de Saúde |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
1.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
7.000,00 |
||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
18.750,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
20.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
38.950,00 |
||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
148 |
145.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
145.000,00 |
||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
148 |
11.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.100,00 |
||
2.044 - Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
4.300,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
6.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.700,00 |
||
2.045 - Manutenção das Atividades da Fisioterapia |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
7.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
7.400,00 |
||
2.046 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
1.900,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
13.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
48.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
62.900,00 |
||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
17.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.000,00 |
||
2.048 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção de Especializada - CEAE |
|||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.048 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção de Especializada - CEAE |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.049 - Manutenção das Atividades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.000,00 |
||
2.052 - Manutenção das Atividades da Vigilância de Controle Ambiental e Endemias |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
33.650,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
2.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.950,00 |
||
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
4.050,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
830,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.880,00 |
||
Total da Unidade |
363.880,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
2.152 - Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
2.800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.800,00 |
||
2.060 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
12.360,00 |
Total do Projeto/Atividade |
12.360,00 |
||
2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
12.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.100,00 |
||
2.064 - Manutenção das Atividades do CREAS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
8.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.300,00 |
||
2.068 - Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
3.900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.900,00 |
||
Total da Unidade |
42.460,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
1.008 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
1.009 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil - Pré Escolar |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
1.010 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil - Creche |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
9.000,00 |
||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
6.200,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
101 |
26.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
122 |
25.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
28.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
85.200,00 |
||
2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
2.084 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
19.000,00 |
||
2.093 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 40% |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
119 |
26.100,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
119 |
134.800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
160.900,00 |
||
Total da Unidade |
354.100,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.126 - Construção, Conservação e Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipal |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
24.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
24.300,00 |
||
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização |
|||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.600,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
1.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.100,00 |
||
2.131 - Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
23.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
100 |
12.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.000,00 |
||
2.132 - Manutenção do Aterro Sanitário Controlado |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
100 |
14.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.500,00 |
||
2.133 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica Municipal |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
24.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
117 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
43.000,00 |
||
Total da Unidade |
119.900,00 |
||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|||
2.136 - Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos do Município |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||
Total da Unidade |
8.000,00 |
||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
2.100 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
8.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.500,00 |
||
2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
124 |
870,00 |
Total do Projeto/Atividade |
870,00 |
||
2.102 - Realização de Eventos Esportivos |
|||
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||
Total da Unidade |
12.370,00 |
||
02028 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|||
2.123 - Manutenção do SINE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.150,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.750,00 |
||
Total da Unidade |
5.750,00 |
||
Total |
990.510,00 |
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a de R$ 990.510,00 (novecentos e noventa mil quinhentos e dez reais), da dotação abaixo relacionada:
I. Quadro 2 – Dotações Anuladas
Dotações Anuladas |
|||
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
9.900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
9.900,00 |
||
1.002 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis |
|||
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte: |
100 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.000,00 |
||
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete e Assessorias |
|||
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte: |
100 |
39.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
39.000,00 |
||
Total da Unidade |
54.900,00 |
||
02005 - PROCURADORIA JURIDICA |
|||
2.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
53.950,00 |
Total do Projeto/Atividade |
53.950,00 |
||
Total da Unidade |
53.950,00 |
||
02007 - COORDENADORIA DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO |
|||
2.013 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
28.150,00 |
Total do Projeto/Atividade |
28.150,00 |
||
Total da Unidade |
28.150,00 |
||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.022 - Custeio de Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
21.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
21.400,00 |
||
2.026 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
26.400,00 |
||
02014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITAS E CADASTROS |
|||
2.028 - Manutenção das Atividades do Departamento de Receitas e Cadastro |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.400,00 |
||
Total da Unidade |
1.400,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
102 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
9.000,00 |
||
2.010 - Precatório e Sentenças Judiciais |
|||
32909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
Fonte: |
102 |
2.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.300,00 |
||
2.022 - Custeio de Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
21.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
21.000,00 |
||
2.029 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Saúde |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
37.880,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
102 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
43.880,00 |
||
2.033 - Locação de Bens Imóveis e Móveis |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
102 |
25.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
25.000,00 |
||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
156.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
156.100,00 |
||
2.036 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção á Saúde da Família - NASF |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
18.750,00 |
Total do Projeto/Atividade |
18.750,00 |
||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
17.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.000,00 |
||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
20.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.200,00 |
||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
149 |
17.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.000,00 |
||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
150 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
2.051 - Manutenção das Atividades da Gestão de Vigilancia Sanitária |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
18.650,00 |
Total do Projeto/Atividade |
18.650,00 |
||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
150 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
363.880,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
129 |
24.360,00 |
Total do Projeto/Atividade |
24.360,00 |
||
2.068 - Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
129 |
6.700,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.700,00 |
||
Total da Unidade |
31.060,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.022 - Custeio de Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
25.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
25.000,00 |
||
2.033 - Locação de Bens Imóveis e Móveis |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
101 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
19.000,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
2.072 - Manutençõo das Atividades dos Conselhos da Educação |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
2.073 - Manutenção em Veículos do Departamento Educação |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
9.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
101 |
10.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
39.000,00 |
||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
122 |
25.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
25.000,00 |
||
2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
29.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
29.000,00 |
||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
2.090 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
118 |
134.800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
134.800,00 |
||
2.091 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 40% |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
119 |
26.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
26.100,00 |
||
Total da Unidade |
347.900,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.128 - Apoio na Manutenção das Associações Comunitárias Municipais |
|||
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Fonte: |
100 |
1.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.500,00 |
||
1.018 - Construção, Ampliação e Reforma do Parque de Eventos |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
14.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.500,00 |
||
2.132 - Manutenção do Aterro Sanitário Controlado |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
12.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
12.000,00 |
||
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
13.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
13.000,00 |
||
2.134 - Gestão da Iluminação de Espaços e Vias Públicas |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
117 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
30.000,00 |
||
Total da Unidade |
79.000,00 |
||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
2.102 - Realização de Eventos Esportivos |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||
1.011 - Construção e Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Laser, Etc |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
870,00 |
Total do Projeto/Atividade |
870,00 |
||
Total da Unidade |
3.870,00 |
||
Total |
990.510,00 |
Art 3º O Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4ºRevogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em, 30 de outubro de 2019.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |