Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$787.901,00 (setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e um reais), para os fins que se especifica e da outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.309, de 31/10/16 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.313, de 15/12/16 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2017).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1ºFica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$787.901,00 (Setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e um reais), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
01003 - CÂMARA MUNICIPAL |
|||
1.023 – Construção, ampliação e reforma da sede da Câmara Municipal |
|||
44905100 – Obras e Instalações |
Fonte: |
100 |
52.000,00 |
2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
33903300 – passagens e despesas com locomoção |
Fonte |
100 |
2.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
54.100,00 |
||
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
2.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.500,00 |
||
2.002 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PREFEITO |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
14.900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.900,00 |
||
2.003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
7.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
7.200,00 |
||
Total da Unidade |
24.600,00 |
||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
14.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.500,00 |
||
2.020 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.600,00 |
||
Total da Unidade |
16.100,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.072 - PAB VARIAVEL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
72.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
148 |
4.801,00 |
Total do Projeto/Atividade |
76.801,00 |
||
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
5.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
45.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
50.000,00 |
||
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
18.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
18.500,00 |
||
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
10.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.100,00 |
||
2.148 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEAE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
155 |
7.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
30.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
37.300,00 |
||
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
1.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.100,00 |
||
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
150 |
6.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
150 |
13.500,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
15.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
28.800,00 |
||
Total da Unidade |
238.601,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
2.095 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
2.126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
2.159 - Manutencao da Casa de Passagem |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
18.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
19.500,00 |
||
2.155 - Servicos da Proteçao Social Basica |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
16.600,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
15.700,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.300,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
129 |
2.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
40.600,00 |
||
2.156 - Serviço da Proteçao Social Especial de Media Complexidade |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
9.000,00 |
||
2.157 - Apoio a Organizacao e Gestao do Programa Bolsa Familila e do Cadastro Unico - IGD PBF |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.700,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.700,00 |
||
Total da Unidade |
85.800,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.108 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.600,00 |
||
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
37.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
37.000,00 |
||
2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
44.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
44.500,00 |
||
2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
13.300,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
82.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
95.900,00 |
||
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
119 |
38.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
38.600,00 |
||
2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
118 |
62.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
62.000,00 |
||
2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
118 |
10.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.100,00 |
||
Total da Unidade |
289.700,00 |
||
02018 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
|||
2.031 - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
|||
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
Fonte: |
100 |
4.700,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.700,00 |
||
Total da Unidade |
4.700,00 |
||
02019 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA |
|||
2.039 - APOIO A CULTURA MUSICAL |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.600,00 |
||
Total da Unidade |
1.600,00 |
||
02020 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
18.000,00 |
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
19.500,00 |
||
Total da Unidade |
19.500,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
10.700,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.700,00 |
||
2.057 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||
2.053 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
37.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
37.500,00 |
||
Total da Unidade |
51.200,00 |
||
02023 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|||
2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
Total da Unidade |
2.000,00 |
||
TOTAL ........................................................................................................... |
787.901,00 |
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$787.901,00 (Setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e um reais), da dotação abaixo relacionada:
I. Quadro 2 – Dotações Anuladas
01003 - CÂMARA MUNICIPAL |
|
|||||
2003 – manutenção das despesas com homenagens, hospedagens e recepções |
|
|||||
33903900 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |
Fonte: |
100 |
52.000,00 |
|
||
2.133 – capacitação de pessoal – cursos, seminários, convenções, congressos, etc. |
|
|||||
33903600 – outros serviços de terceiros pessoa física |
Fonte |
100 |
2.100,00 |
|
||
Total do Projeto/Atividade |
54.100,00 |
|||||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
|||||
1.010 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|
|||||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
733.801,00 |
|
||
Total do Projeto/Atividade |
733.801,00 |
|
||||
Total da Unidade |
733.801,00 |
|
||||
Total |
787.901,00 |
|
||||
Art 3ºO Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4º Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 24 de novembro de 2017.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |