Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$ 1.270.854,71 (um milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.291, de 08/10/15 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.296, de 17/12/15 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2016).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1º Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 1.270.854,71 (Um milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
01001 - CORPO LEGISLATIVO |
|||
1.020 - INFORMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INTERNET |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
7.000,00 |
||
01003 - UNIDADES OPERACIONAIS |
|||
1.020 - INFORMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INTERNET |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
13.000,00 |
||
Total da Unidade |
15.000,00 |
||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
20.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte: |
124 |
12.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
32.000,00 |
||
2.023 - APOIO AS POLICIAS MILITAR, AMBIENTAL, RODOVIÁRIA, CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
37.000,00 |
||
02013 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||
2.025 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA |
|||
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
Fonte: |
100 |
55.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
55.000,00 |
||
2.026 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA |
|||
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
Fonte: |
100 |
25.554,71 |
Total do Projeto/Atividade |
25.554,71 |
||
Total da Unidade |
80.554,71 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.072 - PAB VARIÁVEL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
155 |
53.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
53.000,00 |
||
2.147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADES PRIMARIAS EM SAÚDE |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
155 |
58.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
58.000,00 |
||
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
30.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
50.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
85.000,00 |
||
2.089 - MANUTENÇÃO COM A FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
25.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
25.000,00 |
||
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
||
2.076 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
1.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
155 |
8.500,00 |
2.076 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|||
Total do Projeto/Atividade |
9.500,00 |
||
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
155 |
23.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
23.000,00 |
||
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
15.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
15.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
8.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
38.000,00 |
||
2.148 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
8.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
151 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
4.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
13.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.000,00 |
||
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
155 |
15.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
155 |
10.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
2.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
150 |
5.800,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
150 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
34.800,00 |
||
Total da Unidade |
356.300,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
2.095 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
41.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
41.000,00 |
||
2.152 - Manutenção das Atividades da Casa de Passagem |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
7.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
7.000,00 |
||
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
68.000,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
21.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
145 |
6.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
147 |
13.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
40.000,00 |
||
2.109 - MERENDA ESCOLAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
1.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
36.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
37.000,00 |
||
2.109 - MERENDA ESCOLAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
144 |
22.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
22.000,00 |
||
2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
180.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
100.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
295.000,00 |
||
Total da Unidade |
402.000,00 |
||
02019 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA |
|||
2.039 - APOIO A CULTURA MUSICAL |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.000,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
30.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
30.000,00 |
||
2.052 - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
117 |
150.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
150.000,00 |
||
2.127 - EXTENSÃO, MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA PÚBLICA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
117 |
24.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
24.000,00 |
||
Total da Unidade |
204.000,00 |
||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|||
2.059 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA PREFEITURA |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
40.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
40.000,00 |
||
2.061 - CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
56.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
56.000,00 |
||
Total da Unidade |
96.000,00 |
||
02023 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|||
2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
Total da Unidade |
4.000,00 |
||
TOTAL............................................................................................................... |
1.270.854,71 |
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$ 1.270.854,71 (Um milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), da dotação abaixo relacionada:
I. Quadro 2 – Dotações Anuladas
01002 - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO |
|||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
Total da Unidade |
15.000,00 |
||
01003 - UNIDADES OPERACIONAIS |
|||
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||
2.004 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
Total da Unidade |
7.000,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADES PRIMARIAS EM SAÚDE |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
148 |
23.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
23.000,00 |
||
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
102 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
47.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
47.000,00 |
||
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
150 |
800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
800,00 |
||
1.015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
123 |
66.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
123 |
55.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
121.000,00 |
||
Total da Unidade |
206.800,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
30.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
30.000,00 |
||
2.108 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.000,00 |
||
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
Total da Unidade |
46.000,00 |
||
02020 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
2.044 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
124 |
40.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
40.000,00 |
||
Total da Unidade |
40.000,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
1.006 - RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
15.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
248.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
263.500,00 |
||
1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
89.554,71 |
Total do Projeto/Atividade |
89.554,71 |
||
1.009 - CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
516.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
516.000,00 |
||
2.054 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
27.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
27.000,00 |
||
2.127 - EXTENSÃO, MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA PÚBLICA |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
192 |
56.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
56.000,00 |
||
Total da Unidade |
952.054,71 |
||
02023 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|||
2.067 - REVITALIZAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
Total da Unidade |
4.000,00 |
||
TOTAL............................................................................................................... |
1.270.854,71 |
Art 3ºO Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4º Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 13 de outubro de 2016.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito MunicipalAto | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |