DECRETO Nº 0003036/2022, 06 de dezembro de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor, Art 1º Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotações Suplementadas
02005 - Procuradoria Geral do Município – PROJUR
2.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.312,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 52.312,00
Total da Unidade 52.312,00
02006 - Núcleo de Relações Políticas e Institucionais – NAP
2.012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ação Política
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.579,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 17.579,00
Total da Unidade 17.579,00
02008 - Assessoria de Comunicação – ASCOM
2.015 - Manutenção das Atividades da ASCOM
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.274,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 11.274,00
Total da Unidade 11.274,00
02009 - Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI
2.016 - Manutenção das Atividades da COTIC
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.040,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 28.040,00
Total da Unidade 28.040,00
02010 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Transparência – SEMOF
2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.108,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.625,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 17.733,00
Total da Unidade 17.733,00
02012 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH
2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.498,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 18.498,00
2.025 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Administração Geral
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 45.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 45.000,00
2.027 - Apoio as Policias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil e Corpo de Bombeiros
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.500,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 22.500,00
Total da Unidade 85.998,00
02014 - Secretaria Municipal de Receitas e Cadastro – SEREC
2.028 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Receitas e Cadastro
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 13.000,00
Total da Unidade 13.000,00
02015 - Secretaria Municipal de Saúde – SESA
2.029 - Média e Alta Complexidade
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 300,00
Fonte: 102
Total do Projeto/Atividade 300,00
Total da Unidade 300,00
02016 - Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS
2.056 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.500,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 62.500,00
2.146 - Manutencao das Despesas c/ Guarda Mirim Municipal
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.800,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 3.800,00
Total da Unidade 66.300,00
02017 - Secretaria Municipal de Educação – SEDUC
2.070 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Educação
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 5.500,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 5.500,00
2.083 - Concessão de Bolsa de Estudos
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 7.698,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 7.698,00
Total da Unidade 13.198,00
02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Sanea-mento – SOSU
2.125 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.500,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 67.500,00
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 49.000,00
2.131 - Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 67.371,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.219,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 112.590,00
Total da Unidade 229.090,00
02022 - Secretaria Municipal de Viação e Transportes – SEVIT;
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Secretaria Municipal de Viação e Transporte
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.196,00
Fonte: 100
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.068,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 45.264,00
Total da Unidade 45.264,00
02028 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Desen-volvimento Econômico e Trabalho
2.109 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiemte
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.303,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.516,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 37.819,00
2.115 - Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento Econômico e Turismo
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.298,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 31.298,00
Total da Unidade 69.117,00
Total 649.205,00

Art 2º As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal
No. 4.320/64,
Dotações Anuladas
02004 - PREFEITO
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 735,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 735,00
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete e Assessorias
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
Fonte: 100
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 499,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 745,00
Fonte: 100
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00
Fonte: 100
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 823,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 5.067,00
2.002 - Manutenção das Despesas com Subsídio do Prefeito e Vice Prefeito
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.000,00
2.003 - Manutenção das Despesas com Homenagens, Hospedagens e Recepções
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 1.998,00
2.024 - Manutenção da Junta de Serviço Militar
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 999,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.199,00
2.006 - Contribuição para Associação e Confederação de Apoio aos Municípios
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES 13.539,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 13.539,00
02004 - PREFEITO
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 999,00
2.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.630,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 17.546,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 20.175,00
Total da Unidade 46.712,00
02005 - Procuradoria Geral do Município – PROJUR
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 6.999,00
2.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 1.790,00
Fonte: 100
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.490,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 999,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 170,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 101,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 5.550,00
Total da Unidade 12.549,00
02006 - Núcleo de Relações Políticas e Institucionais – NAP
2.012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ação Política
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 999,00
Fonte: 100
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.997,00
Total da Unidade 2.997,00
02007 - Núcleo de Controle Interno – NCI
2.013 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.900,00
Fonte: 100
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 1.065,00
Fonte: 100
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.999,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.669,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 4.295,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 11.928,00
Total da Unidade 11.928,00
02008 - Assessoria de Comunicação – ASCOM
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.480,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 1.480,00
2.015 - Manutenção das Atividades da ASCOM
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 9.498,00
Total da Unidade 10.978,00
02009 - Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.623,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 3.623,00
2.016 - Manutenção das Atividades da COTIC
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 999,00
Fonte: 100
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.303,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 999,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 4.300,00
Total da Unidade 7.923,00
02010 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Transparência – SEMOF
2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 14.459,00
Fonte: 100
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.409,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 9.000,00
Fonte: 100
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.858,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 30.726,00
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.125,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 3.125,00
02010 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Transparência – SEMOF
2.017 - Manutenção das Atividades da Divisao de Finanças
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 700,00
Fonte: 100
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 4.999,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.699,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 9.300,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 20.698,00
2.019 - Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida com a Previdência Social
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.500,00
Fonte: 100
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 148.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 268.500,00
Total da Unidade 323.049,00
02012 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 150,00
2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.100,00
Fonte: 100
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 490,00
Fonte: 100
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.579,00
Fonte: 100
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 20.168,00
2.027 - Apoio as Policias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil e Corpo de Bombeiros
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 9.000,00
Total da Unidade 29.318,00
02015 - Secretaria Municipal de Saúde – SESA
2.036 - Assistência Farmacêutica
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 300,00
Fonte: 102
Total do Projeto/Atividade 300,00
Total da Unidade 300,00
02016 - Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS
2.056 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 16.000,00
Total da Unidade 16.000,00
02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Sanea-mento – SOSU
2.128 - Apoio na Manutenção das Associações Comunitárias Municipais
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 999,00
2.126 - Conservação e Manuntenção de Cemitérios e Velórios Municipal
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
Fonte: 100
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 8.999,00
1.018 - Construção, Ampliação e Reforma do Parque de Eventos
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2.700,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.700,00
1.019 - Construção de Redes Pluviais
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.264,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.264,00
1.022 - Aquisição de Equipamentos para Manutenção das Praças e Jardins
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.427,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 2.427,00
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 7.525,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2.300,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 9.825,00
2.132 - Manutenção do Aterro Sanitário Controlado
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.744,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 24.682,00
Fonte: 100
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 39.425,00
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 4.999,00
02021 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Sanea-mento – SOSU
2.133 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica Municipal
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 580,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 1.579,00
2.134 - Gestão da Iluminação de Espaços e Vias Públicas
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99,00
Fonte: 100
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99,00
Fonte: 100
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.999,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 999,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 99,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 3.295,00
Total da Unidade 76.512,00
02022 - Secretaria Municipal de Viação e Transportes – SEVIT;
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Secretaria Municipal de Viação e Transporte
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
Fonte: 100
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 2.500,00
Fonte: 100
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 17.500,00
Total da Unidade 17.500,00
02027 - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude – SEJUC
2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.999,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 4.399,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 6.398,00
2.102 - Realização de Eventos Esportivos
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.660,00
Fonte: 100
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 9.000,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 4.899,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 940,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 46.499,00
2.103 - Promoção e Manutenção de Atividades, Programas e Projetos Esportivos
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.939,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 2.999,00
Fonte: 100
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 3.837,00
Fonte: 100
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 699,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 14.474,00
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.669,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 7.669,00
1.011 - Construção e Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Laser, Etc
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.383,00
Fonte: 100
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1.999,00
Fonte: 100
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 7.999,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 13.381,00
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.009,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 1.009,00
2.098 - Fomento à Produção Cultural e Artística
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 1.009,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 1.009,00
Total da Unidade 90.439,00
02028 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Turismo, Desen-volvimento Econômico e Trabalho
2.112 - Manutenção das Atividades na Fazenda Municipal
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
Fonte: 100
Total do Projeto/Atividade 3.000,00
Total da Unidade 3.000,00
Total 649.205,00

Art 3º Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.