DECRETO Nº 2.149, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R$ R$ 2.135.100,00 (DOIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PREFEITURA MUNICIPAL |
|||
Dotações Suplementadas |
|||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Recursos Humanos |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
8.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.300,00 |
||
Total da Unidade |
8.300,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.029 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Saúde |
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.335, de 14/12/17 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.340, de 27/12/17 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2018);
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64;
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 2.135.100,00 (dois milhões e cento e trinta e cinco mil e cem reais), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 52.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
155 |
15.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
78.500,00 |
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
53.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
53.500,00 |
||
2.036 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção á Saúde da Família - NASF |
|
||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
37.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
37.000,00 |
2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Bucal
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
72.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
72.500,00 |
||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
157.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
159.000,00 |
||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
148 |
14.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.000,00 |
||
2.042 - Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
21.800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
21.800,00 |
||
2.043 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Especializada - CEO |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
12.700,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
29.100,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
2.200,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
148 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
54.000,00 |
||
2.044 - Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
1.050,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.050,00 |
||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
36.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
36.400,00 |
||
2.049 - Manutenção das Atividades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
1.500,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
1.014.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.015.500,00 |
||
2.051 - Manutenção das Atividades da Gestão de Vigilância Sanitária |
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150 14.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
3.800,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.800,00 |
||
2.052 - Manutenção das Atividades da Vigilância de Controle Ambiental e Endemias |
|
||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
33.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
33.000,00 |
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
151 |
8.400,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
1.800,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
151 |
18.000,00 |
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica
Total do Projeto/Atividade |
28.200,00 |
||
Total da Unidade |
1.622.250,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|
||
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
|
||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
129 |
25.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
25.000,00 |
||
2.060 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
18.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
17.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.100,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
129 |
5.300,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
7.700,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
52.100,00 |
||
2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
12.600,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
23.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
36.000,00 |
||
2.064 - Manutenção das Atividades do CREAS |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
8.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.100,00 |
||
2.067 - Proteção de Acesso ao Mundo do Trabalho |
|
||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
27.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
27.000,00 |
||
Total da Unidade |
148.200,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
6.000,00 |
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
146 |
3.400,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
9.400,00 |
||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
147 |
900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
900,00 |
2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
19.500,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
64.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
1.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
85.200,00 |
2.084 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
2.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.500,00 |
||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
2.088 - Manutenção das Atividades do Polo da UAB |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
2.092 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 60% |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
118 |
6.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.500,00 |
||
Total da Unidade |
111.500,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.125 - Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Obras e Serviços Urbanos |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
18.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
18.400,00 |
||
2.126 - Construção, Conservação e Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipal |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
5.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.500,00 |
||
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
2.131 - Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
26.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
26.000,00 |
||
2.133 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica Municipal |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
19.000,00 |
Total da Unidade |
|
80.900,00 |
||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|
|||
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Viação e Transporte |
|
|||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|
|||
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Viação e Transporte |
|
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
|
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
15.000,00 |
||
2.138 - Manutenção/Conservação de Pontes, Mata Burros e Estradas Vicinais
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
48.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
48.000,00 |
||
Total da Unidade |
63.000,00 |
||
02025 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS |
|||
2.017 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento e Finanças |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.000,00 |
||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
2.096 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
800,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
14.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.250,00 |
Total do Projeto/Atividade |
18.050,00 |
||
2.099 - Promoção e Realização de Eventos Cívicos e Culturais |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
23.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
23.000,00 |
||
2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.800,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
7.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
12.700,00 |
||
2.104 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
Total da Unidade |
64.750,00 |
||
02028 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|||
2.108 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento E |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
17.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.600,00 |
Total do Projeto/Atividade |
21.100,00 |
||
2.109 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura |
|
|
|
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
2.500,00 |
2.118 - Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais |
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
2.000,00 |
2.115 - Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento Econômico
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
7.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
2.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
9.600,00 |
Total da Unidade |
|
|
35.200,00 |
Total |
|
|
2.135.100,00 |
Art. 2º. Como recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$ 2.135.100,00 (dois milhões e cento e trinta e cinco mil e cem reais), da dotação abaixo relacionada:
II. Quadro 2 – Dotações Anuladas
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
||
Dotações Anuladas |
|
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|
||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|
||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
102 |
3.250,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.250,00 |
||
2.033 - Locação de Bens Imóveis e Móveis |
|
||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
102 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
202.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
202.100,00 |
||
2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Bucal |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
157.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
157.000,00 |
||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
|
||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
155 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|
||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|
||
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Fonte: |
148 |
14.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.000,00 |
||
2.040 - Apoio ao Programa mais Médicos |
|
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
2.000,00 |
|
2.042 - Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
53.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
53.000,00 |
||
2.050 - Serviços de Urgência e Emergência Hospitalar |
|
||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
931.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
931.400,00 |
2.052 - Manutenção das Atividades da Vigilância de Controle Ambiental e Endemias
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
150 |
65.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
65.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.453.750,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|
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2.059 - Apoio a Entidades com Fins Sociais |
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33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Fonte: |
100 |
22.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
22.000,00 |
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2.146 - Manutenção das Despesas c/ Guarda Mirim Municipal |
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31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
88.750,00 |
Total do Projeto/Atividade |
88.750,00 |
||
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
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44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
35.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.400,00 |
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2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
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31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
129 |
12.600,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
129 |
4.400,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
129 |
18.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.000,00 |
||
2.066 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social /Suas - IGD SUAS |
|
||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
129 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
2.068 - Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família |
|
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
8.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
8.100,00 |
||
2.069 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
|
||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
24.300,00 |
Total do Projeto/Atividade |
24.300,00 |
||
Total da Unidade |
215.550,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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||
1.008 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental |
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44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
147 |
900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
900,00 |
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
|
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
101 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
5.000,00 |
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|
|
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31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
146 |
3.400,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
3.400,00 |
2.090 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
118 |
6.500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.500,00 |
||
Total da Unidade |
15.800,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
1.018 - Construção, Ampliação e Reforma do Parque de Eventos |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
9.000,00 |
||
2.132 - Manutenção do Aterro Sanitário Controlado |
|||
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Fonte: |
100 |
39.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
9.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
48.000,00 |
||
Total da Unidade |
57.000,00 |
||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
2.098 - Fomento à Produção Cultural e Artística |
|||
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Fonte: |
100 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.104 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||
2.105 - Tombamento, Inventariamento, Conservação, Preservação do Patrimônio Cultural |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
19.000,00 |
||
2.107 - Registro, Apoio e Preservação do Patrimônio Cultural |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
32.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
32.000,00 |
||
Total da Unidade |
77.000,00 |
||
02028 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
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1.014 - Abertura com Equipamento de Poços Artesiano/Distribuição nas Comunidades Rurais |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
132.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
132.000,00 |
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2.109 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura |
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|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
90.900,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
90.900,00 |
2.113 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente |
|
|
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31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
44.100,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
44.100,00 |
2.114 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo |
|
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
30.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
|
30.000,00 |
1.016 - Recuperação e Preservação de Área Ambiental e Recursos Hídricos
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|
19.000,00 |
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Total da Unidade |
|
316.000,00 |
|
Total |
|
2.135.100,00 |
Art. 3º. O Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 28 de setembro de 2018.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado na forma do art. 115 da Lei Orgânica Municipal no Quadro de Avisos da Prefeitura.
Ato | Ementa | Data |
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DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |