Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$2.300.705,32 (dois milhões e trezentos mil e setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) para os fins que se especifica e da outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.333, de 28/11/17 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2018 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.340, de 27/12/17 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2018);
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4.320/64;
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
DECRETA
Art 1º Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$2.300.705,32 (dois milhões e trezentos mil e setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos), para atender aos seguintes programas:
Quadro 1 – Dotações Suplementadas
PREFEITURA MUNICIPAL |
||||
Dotações Suplementadas |
||||
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
||||
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete e Assessorias |
||||
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte: |
124 |
3.200,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
7.200,00 |
|||
2.006 - Contribuição para Associação e Confederação de Apoio aos Municípios |
||||
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
Fonte: |
100 |
300,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
300,00 |
|||
Total da Unidade |
7.500,00 |
|||
02005 - PROCURADORIA JURIDICA |
||||
2.009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria |
||||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.600,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
3.600,00 |
|||
Total da Unidade |
3.600,00 |
|||
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENACAO E GESTAO |
||||
2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Governo e Gestão |
||||
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
|||
Total da Unidade |
3.000,00 |
|||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
||||
2.021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Recursos Humanos |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
13.000,00 |
|
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
100 |
3.200,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
16.200,00 |
|||
2.027 - Apoio as Policias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil e Corpo de Bombeiros |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
3.100,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
3.100,00 |
|||
Total da Unidade |
19.300,00 |
|||
02014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITAS E CADASTROS |
||||
2.028 - Manutenção das Atividades do Departamento de Receitas e Cadastro |
||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
7.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
7.000,00 |
|||
Total da Unidade |
7.000,00 |
|||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
||||
1.005 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
148 |
4.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
|||
2.029 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Saúde |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
51.400,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
2.800,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
140,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
54.340,00 |
|||
2.030 - Manutenção da Frota do Departamento de Saúde |
||||
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
102 |
3.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
|||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
55.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
55.000,00 |
|||
2.036 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção á Saúde da Família - NASF |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
37.400,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
37.400,00 |
|||
2.037 - Manutenção das Ativadas da Atenção à Saúde Bucal |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
73.500,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
73.500,00 |
|||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
146.500,00 |
|
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
||||
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa Estratégia à Saúde da Família - PSF |
||||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
38.100,00 |
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
148 |
5.000,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
3.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
192.600,00 |
|||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
148 |
4.600,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
148 |
14.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
18.600,00 |
|||
2.042 - Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
19.150,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
19.150,00 |
|||
2.043 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Especializada - CEO |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
16.000,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
30.900,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
3.600,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
50.500,00 |
|||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
31.600,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
4.100,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
35.700,00 |
|||
2.049 - Manutenção das Atividades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
1.250,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
1.015.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
1.016.250,00 |
|||
2.051 - Manutenção das Atividades da Gestão de Vigilância Sanitária |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
14.400,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
4.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
18.400,00 |
|||
2.052 - Manutenção das Atividades da Vigilância de Controle Ambiental e Endemias |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
150 |
26.100,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
26.100,00 |
|||
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
151 |
10.800,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
2.300,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
155 |
358,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
13.458,00 |
|||
Total da Unidade |
1.617.998,00 |
|||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
||||
2.060 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
18.400,00 |
|
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
1.700,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.400,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
129 |
5.900,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
8.400,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
1.500,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
129 |
2.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
41.300,00 |
|||
2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
12.700,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.150,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
13.850,00 |
|||
2.063 - Manutenção das Atividades dos Serviços Eventuais |
||||
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
|||
2.064 - Manutenção das Atividades do CREAS |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.400,00 |
|
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
129 |
7.950,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
13.350,00 |
|||
2.065 - Manutenção das Atividades do Serviços de Acolhimento Institucional - Abrigo Municipal |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.700,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
3.700,00 |
|||
Total da Unidade |
73.200,00 |
|||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||||
2.022 - Custeio de Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet |
||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
22.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
22.000,00 |
|||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
5.900,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
146 |
20,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
5.920,00 |
|||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
||||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
||||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
6.000,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
147 |
44.820,00 |
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
122 |
41.000,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
145 |
12.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
103.820,00 |
|||
2.077 - Merenda Escolar - Ensino Médio |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
144 |
5.500,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
5.500,00 |
|||
2.079 - Merenda Escolar - Ensino Infantil - CRECHE |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
5.700,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
5.700,00 |
|||
2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
20.100,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
18.450,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
38.550,00 |
|||
2.084 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
101 |
2.700,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
3.300,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
6.000,00 |
|||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
76.600,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
7.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
83.600,00 |
|||
2.088 - Manutenção das Atividades do Polo da UAB |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
|||
2.092 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar - FUNDEB 60% |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
118 |
4.500,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
4.500,00 |
|||
Total da Unidade |
277.590,00 |
|||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
||||
2.125 - Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Obras e Serviços Urbanos |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
17.100,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
73.200,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
23.100,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
114.400,00 |
|||
2.126 - Construção, Conservação e Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipal |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
4.900,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
900,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
5.800,00 |
|||
2.130 - Manutenção dos Serviços de Praças, Jardins e Arborização |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.650,00 |
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
6.650,00 |
|||
2.131 - Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
35.150,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
35.150,00 |
|||
2.133 - Extensão e Manutenção de Rede Elétrica Municipal |
||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
|||
Total da Unidade |
170.000,00 |
|||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
||||
2.135 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Viação e Transporte |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
7.667,32 |
|
Total do Projeto/Atividade |
7.667,32 |
|||
Total da Unidade |
7.667,32 |
|||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
||||
2.096 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.900,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
14.400,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.600,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
19.900,00 |
|||
2.097 - Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte, Lazer e Juventude |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.400,00 |
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
15.400,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
3.950,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
21.750,00 |
|||
2.102 - Realização de Eventos Esportivos |
||||
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
Fonte: |
100 |
4.700,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
4.700,00 |
|||
Total da Unidade |
46.350,00 |
|||
02028 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
||||
2.108 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento E |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
25.300,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
4.900,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
30.200,00 |
|||
2.109 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura |
||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.200,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
2.200,00 |
|||
2.111 - Contribuição para EMATER/MG |
||||
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES |
Fonte: |
100 |
9.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
9.000,00 |
|||
2.112 - Manutenção das Atividades na Fazenda Municipal |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
|||
2.118 - Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais |
||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
1.500,00 |
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
7.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
8.500,00 |
|||
2.115 - Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento Econômico |
||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
9.100,00 |
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
4.500,00 |
|
Total do Projeto/Atividade |
15.600,00 |
|||
Total da Unidade |
67.500,00 |
|||
Total |
2.300.705,32 |
|||
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$2.300.705,32 (dois milhões e trezentos mil e setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos), da dotação abaixo relacionada:
Quadro 2 – Dotações Anulada
Dotações Anuladas |
|||||
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||||
1.002 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis |
|||||
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte: |
100 |
1.400,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
1.400,00 |
||||
2.024 - Manutenção da Junta de Serviço Militar |
|||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
16.400,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
16.400,00 |
||||
2.007 - Subvenções Sociais |
|||||
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Fonte: |
100 |
300,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
300,00 |
||||
Total da Unidade |
29.100,00 |
||||
02010 - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COTIC |
|||||
2.016 - Manutenção das Atividades da COTIC |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||||
Total da Unidade |
3.000,00 |
||||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||||
2.029 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Saúde |
|||||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
102 |
3.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||||
2.031 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
140,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
140,00 |
||||
2.032 - Decisões Judiciais |
|||||
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Fonte: |
102 |
4.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
4.800,00 |
||||
1.005 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas |
|||||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
123 |
703.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
703.000,00 |
||||
2.035 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
|||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
5.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||||
2.036 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção á Saúde da Família - NASF |
|||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
148 |
10.000,00 |
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
148 |
2.600,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
12.600,00 |
||||
2.039 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Primária em Saúde |
|||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
122.567,32 |
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
148 |
2.500,00 |
|
|
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Fonte: |
148 |
3.500,00 |
|
|
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
148 |
4.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
132.567,32 |
||||
2.054 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica |
|||||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
155 |
358,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
358,00 |
||||
2.055 - Adesão ao Fundo Estadual de Saúde - Farmácia Básica |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
32.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
32.800,00 |
||||
2.043 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Especializada - CEO |
|||||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
66.300,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
66.300,00 |
||||
2.047 - Manutenção das Atividades da Atenção à Saúde Mental - CAPS |
|||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
149 |
28.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
28.000,00 |
||||
Total da Unidade |
988.565,32 |
||||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||||
2.061 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCVF |
|||||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
129 |
2.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||||
2.062 - Melhoria Habitacional Emergencial |
|||||
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
||||
Total da Unidade |
3.000,00 |
||||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
101 |
22.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
22.000,00 |
||||
2.071 - Manutenção de Atividades do Departamento de Educação |
|||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
24.500,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
24.500,00 |
||||
2.075 - Manutenção do Transporte Escolar |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
41.000,00 |
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
147 |
33.300,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
74.300,00 |
||||
1.008 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
147 |
9.800,00 |
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
147 |
1.720,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
11.520,00 |
||||
2.088 - Manutenção das Atividades do Polo da UAB |
|||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.700,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
5.700,00 |
||||
2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche |
|||||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
146 |
20,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
20,00 |
||||
Total da Unidade |
138.040,00 |
||||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||||
2.128 - Apoio na Manutenção das Associações Comunitárias Municipais |
|||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||||
1.020 - Pavimentação de Vias Públicas |
|||||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
854.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
854.800,00 |
||||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
8.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
8.000,00 |
||||
Total da Unidade |
870.800,00 |
||||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||||
2.103 - Promoção e Manutenção de Atividades, Programas e Projetos Esportivos |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
4.700,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
4.700,00 |
||||
2.107 - Registro, Apoio e Preservação do Patrimônio Cultural |
|||||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
1.500,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
1.500,00 |
||||
02027 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||||
Total da Unidade |
6.200,00 |
||||
02028 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
|||||
2.110 - Manutenção Máquinas, Veículos e Equipamentos |
|||||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
11.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
11.000,00 |
||||
1.001 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
124 |
233.200,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
233.200,00 |
||||
2.109 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura |
|||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.200,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
3.200,00 |
||||
2.113 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente |
|||||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.100,00 |
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
7.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
10.100,00 |
||||
1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
|||||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
100 |
4.500,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade |
4.500,00 |
||||
Total da Unidade |
262.000,00 |
||||
Total |
2.300.705,32 |
||||
Art 3º O Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4º Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 26 de outubro de 2018.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito Municipal
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3437, 29 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 39.256,59 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/04/2024 |
DECRETO Nº 3435, 26 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/04/2024 |
DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |