Ementa Abre crédito suplementar no valor total de R$ 2.115.700,00 (dois milhões, cento e quinze mil, setecentos reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 81, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO o que estabelece a lei nº 1.291, de 08/10/15 (dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 e contém outras providências), especialmente, o disposto no seu art. 17;
CONSIDERANDO e que reza a Lei nº 1.296, de 17/12/15 (Estima a Receita e Fixa a Despesa para 2016).
CONSIDERANDO que dispõe o Art. 42 da lei federal nº 4.320, de 17/03/64, que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”;
CONSIDERANDO que os recursos para fazer frente ao reforço das dotações expressas neste Decreto são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, autorizadas em Lei, respeitando o art. Art. 42, § 1º, III da Lei 4320/64
CONSIDERANDO que a suplementação orçamentária objeto deste decreto permitirá ao município honrar contratos necessários à viabilização de serviços públicos à população.
Art 1ºFica aberto o Crédito Suplementar, no valor de R$ 2.115.700,00 (Dois milhões, cento e quinze mil, setecentos reais), para atender aos seguintes programas:
I. Quadro 1 – Dotações Suplementadas
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.005 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
|||
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Fonte: |
100 |
500,00 |
Total do Projeto/Atividade |
500,00 |
||
2.006 - PARTICIPAÇÃO - ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS |
|||
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
Fonte: |
100 |
1.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.200,00 |
||
Total da Unidade |
16.700,00 |
||
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
70.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
82.000,00 |
||
2.023 - APOIO AS POLICIAS MILITAR, AMBIENTAL, RODOVIÁRIA, CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
Total da Unidade |
92.000,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.069 - PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
148 |
250.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
250.000,00 |
||
2.070 - PAB VARIÁVEL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
148 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
20.000,00 |
||
2.072 - PAB VARIÁVEL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
155 |
160.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
160.000,00 |
||
2.147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADES PRIMARIAS EM SAÚDE |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
148 |
10.000,00 |
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
155 |
3.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
148 |
16.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
155 |
97.000,00 |
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
155 |
3.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
148 |
5.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
154 |
14.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
155 |
7.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
155.000,00 |
||
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
5.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
100.000,00 |
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte: |
102 |
1.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
14.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
120.000,00 |
||
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
90.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
149 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
105.000,00 |
||
2.076 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
2.000,00 |
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA |
2.000,00 |
||
Total do Projeto/Atividade |
|||
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
3.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
155 |
32.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.000,00 |
||
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
102 |
10.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
20.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
102 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
35.000,00 |
||
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVA VIDA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
155 |
50.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
155 |
20.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
|||
2.148 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
70.000,00 |
||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
149 |
30.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
102 |
10.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
149 |
145.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
Fonte: |
102 |
19.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
204.000,00 |
||
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
155 |
10.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
155 |
2.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
102 |
45.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
57.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.223.000,00 |
||
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA |
|||
2.152 - Manutenção das Atividades da Casa de Passagem |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
20.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
21.000,00 |
||
2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
12.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
22.000,00 |
||
2.150 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
129 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.000,00 |
||
Total da Unidade |
64.000,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
150.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
150.000,00 |
||
2.109 - MERENDA ESCOLAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
144 |
10.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
10.000,00 |
||
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
101 |
10.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
143 |
7.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
17.000,00 |
||
2.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLO DA UAB |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
2.109 - MERENDA ESCOLAR |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
15.000,00 |
||
2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
101 |
150.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
101 |
15.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
165.000,00 |
||
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
119 |
26.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
26.000,00 |
||
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
119 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
393.000,00 |
||
02018 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
|||
02018 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
|||
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
1.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.000,00 |
||
02019 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA |
|||
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
7.000,00 |
||
2.039 - APOIO A CULTURA MUSICAL |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
3.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
3.000,00 |
||
Total da Unidade |
10.000,00 |
||
02020 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
Fonte: |
100 |
4.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
4.000,00 |
||
Total da Unidade |
4.000,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
160.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte: |
100 |
50.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
210.000,00 |
||
2.053 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA |
|||
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Fonte: |
100 |
50.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
50.000,00 |
||
Total da Unidade |
260.000,00 |
||
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|||
2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES |
|||
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte: |
100 |
50.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
50.000,00 |
||
2.059 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA PREFEITURA |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
Total da Unidade |
52.000,00 |
||
TOTAL |
2.115.700,00 |
Art 2ºComo recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R$ 2.115.700,00 (Dois milhões, cento e quinze mil, setecentos reais), da dotação abaixo relacionada:
I. Quadro 2 – Dotações Anuladas
02004 - GABINETE DO PREFEITO |
|||
2.004 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES |
|||
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: |
100 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
2.008 - SUBVENCAO SOCIAL |
|||
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
Fonte: |
100 |
1.200,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.200,00 |
||
Total da Unidade |
6.200,00 |
||
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|||
1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
123 |
745.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
745.000,00 |
||
2.005 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
|||
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Fonte: |
102 |
14.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
14.000,00 |
||
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
102 |
6.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
6.000,00 |
||
1.015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
123 |
160.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
160.000,00 |
||
Total da Unidade |
925.000,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
|||
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte: |
101 |
2.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
2.000,00 |
||
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte: |
101 |
5.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
5.000,00 |
||
Total da Unidade |
7.000,00 |
||
02020 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|||
1.005 - ABERTURA COM EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS/DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
72.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
1.000.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
1.072.000,00 |
||
Total da Unidade |
1.072.000,00 |
||
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|||
1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS |
|||
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
100 |
9.500,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte: |
124 |
96.000,00 |
Total do Projeto/Atividade |
105.500,00 |
||
Total da Unidade |
105.500,00 |
||
TOTAL |
2.115.700,00 |
Art 3ºO Gabinete do prefeito providenciará a comunicação do procedimento executado neste decreto à Câmara Municipal de Taiobeiras.
Art 4ºRevogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 10 de novembro de 2016.
DANILO MENDES RODRIGUES
Prefeito MunicipalAto | Ementa | Data |
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DECRETO Nº 3434, 25 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 157.350,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/04/2024 |
DECRETO Nº 3433, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 16.025,00 (DEZESSEIS MIL VINTE E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3432, 23 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 23/04/2024 |
DECRETO Nº 3430, 22 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 22/04/2024 |
DECRETO Nº 3429, 22 DE ABRIL DE 2024 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 33.091,89 (TRINTA E TRÊS MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 22/04/2024 |