|
02004 - GABINETE DO PREFEITO
|
|
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
1.000,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
3.550,00
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
18.170,00
|
|
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
|
Fonte:
|
100
|
1.400,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
24.120,00
|
|
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
1.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
1.000,00
|
|
2.007 - DEFESA CIVIL
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
1.550,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
1.550,00
|
|
Total da Unidade
|
26.670,00
|
|
02005 - PROCURADORIA JURIDICA
|
|
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
1.600,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
1.600,00
|
|
02005 - PROCURADORIA JURIDICA
|
|
Total da Unidade
|
1.600,00
|
|
02006 - COORDENADORIA DE ACAO POLITICA
|
|
2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AÇÃO POLITICA
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
2.500,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
2.200,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
4.700,00
|
|
Total da Unidade
|
4.700,00
|
|
02007 - COORDENADORIA DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO
|
|
2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
2.000,00
|
|
Total da Unidade
|
2.000,00
|
|
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENACAO E GESTAO
|
|
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GOVERNO E GESTÃO
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
4.200,00
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
1.990,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
610,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
6.800,00
|
|
Total da Unidade
|
6.800,00
|
|
02011 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
|
|
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
6.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
13.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
19.000,00
|
|
Total da Unidade
|
19.000,00
|
|
02012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
|
|
2.019 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
1.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
1.000,00
|
|
2.022 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CURSOS, SEMINÁRIOS - CONVENÇÕES, CONGRESSOS, ETC
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
7.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
9.000,00
|
|
2.023 - APOIO AS POLICIAS MILITAR, AMBIENTAL, RODOVIÁRIA, CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
11.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
6.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
17.000,00
|
|
Total da Unidade
|
27.000,00
|
|
02013 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
|
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
5.500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
5.500,00
|
|
2.026 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA COM A PREVIDÊNCIA
|
|
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
|
Fonte:
|
100
|
6.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
6.000,00
|
|
Total da Unidade
|
11.500,00
|
|
02014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITAS E CADASTROS
|
|
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS E CADASTRO
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
5.800,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
100
|
4.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
4.400,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
18.200,00
|
|
Total da Unidade
|
18.200,00
|
|
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
|
|
2.068 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
148
|
48.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
148
|
1.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
49.000,00
|
|
2.069 - PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
148
|
2.500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
2.500,00
|
|
2.070 - PAB VARIAVEL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
102
|
2.800,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
102
|
10.050,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
102
|
900,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
148
|
5.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
148
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
23.750,00
|
|
02015 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
|
|
2.071 - PAB VARIAVEL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
102
|
5.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
102
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
10.000,00
|
|
2.072 - PAB VARIAVEL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
148
|
3.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
148
|
108.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
111.000,00
|
|
2.074 - SAÚDE EM CASA - MANUTENÇÃO PSF´S
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
155
|
5.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
155
|
20.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
25.000,00
|
|
2.089 - MANUTENÇÃO COM A FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
102
|
18.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
18.000,00
|
|
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
102
|
4.500,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
149
|
20.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
155
|
30.500,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
102
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
57.000,00
|
|
2.076 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
102
|
7.600,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
7.600,00
|
|
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
102
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
2.000,00
|
|
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIXTA
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
102
|
17.900,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
102
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
19.900,00
|
|
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
102
|
22.800,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
102
|
7.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
29.800,00
|
|
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVA VIDA
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
155
|
23.000,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
102
|
2.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
102
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
|
|
35.000,00
|
|
2.081 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E FMS
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
155
|
7.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
7.000,00
|
|
2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
102
|
8.600,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
151
|
67.700,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
102
|
1.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
102
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
79.300,00
|
|
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
150
|
3.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
150
|
18.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
21.000,00
|
|
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
150
|
81.500,00
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
150
|
740,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
150
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
92.240,00
|
|
Total da Unidade
|
590.090,00
|
|
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA
|
|
2.095 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃOS
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
23.900,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
15.700,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
20.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
64.600,00
|
|
02016 - DEPARTAMENTO MUNIC. TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CIDADANIA
|
|
2.126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
|
|
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Fonte:
|
100
|
18.000,00
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
1.500,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
6.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
4.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
29.500,00
|
|
2.096 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
1.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
|
2.098 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
5.000,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
100
|
3.000,00
|
|
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
8.000,00
|
|
2.099 - MELHORIA HABITACIONAL EMERGENCIAL
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Fonte:
|
100
|
8.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
8.000,00
|
|
2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PISO MINEIRO
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
156
|
19.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
19.000,00
|
|
2.097 - MANUTENÇÃO DO SINE
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
900,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
3.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
3.900,00
|
|
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
24.000,00
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Fonte:
|
129
|
9.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
33.000,00
|
|
2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
129
|
22.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
129
|
7.800,00
|
|
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
|
Fonte:
|
129
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
34.800,00
|
|
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNAS E OUTROS
|
|
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Fonte:
|
129
|
14.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
14.000,00
|
|
Total da Unidade
|
219.800,00
|
|
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
|
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
101
|
10.800,00
|
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Fonte:
|
101
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
15.800,00
|
|
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
|
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
101
|
3.000,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
101
|
1.700,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
101
|
1.500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
6.200,00
|
|
2.106 - TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME
|
|
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
|
Fonte:
|
101
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
2.000,00
|
|
2.107 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
101
|
3.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
101
|
9.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
12.000,00
|
|
2.108 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
101
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
2.000,00
|
|
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
147
|
700,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
101
|
56.000,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
145
|
2.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
58.700,00
|
|
2.111 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
147
|
16.200,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
16.200,00
|
|
02017 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
|
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE E OUTROS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
146
|
7.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
146
|
1.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
146
|
30.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
146
|
31.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
69.000,00
|
|
2.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
101
|
10.400,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
101
|
500,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
101
|
500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
|
2.117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL
|
11.400,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
101
|
10.800,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
101
|
3.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
101
|
10.000,00
|
|
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
Fonte:
|
101
|
12.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
35.800,00
|
|
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE E OUTROS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
146
|
36.450,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
146
|
10.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
146
|
49.800,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
96.250,00
|
|
2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
101
|
22.350,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
101
|
3.000,00
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
101
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
30.350,00
|
|
2.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO INFANTIL
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
101
|
2.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
101
|
4.650,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
146
|
503.860,00
|
|
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
Fonte:
|
101
|
18.750,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
529.260,00
|
|
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE E OUTROS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
146
|
9.700,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
9.700,00
|
|
2.114 - APOIO NA MANUTENÇÃO DA APAE
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
101
|
500,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
101
|
500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
1.000,00
|
|
2.110 - TRANSPORTE ESCOLAR
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
119
|
24.700,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
24.700,00
|
|
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
119
|
130.200,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
119
|
13.250,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
143.450,00
|
|
2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
119
|
20.900,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
119
|
102.200,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
119
|
25.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
148.100,00
|
|
Total da Unidade
|
1.211.910,00
|
|
02018 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
|
|
2.030 - PUBLICIDADE DAS AÇÕES ESPORTE E JUVENTUDE
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
410,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
410,00
|
|
2.033 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
124
|
4.300,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
18.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
32.300,00
|
|
1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER, GINÁSIOS
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
124
|
41.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
41.000,00
|
|
Total da Unidade
|
73.710,00
|
|
02019 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
|
|
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPTARTAMENTO DE CULTURA
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
9.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
9.000,00
|
|
02019 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
|
|
2.037 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS E CULTURAIS
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
155.704,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
124
|
30.835,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
186.539,00
|
|
Total da Unidade
|
195.539,00
|
|
02020 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
|
|
2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPTº DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
3.400,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
3.400,00
|
|
2.043 - CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER/MG
|
|
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES
|
Fonte:
|
100
|
5.400,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
5.400,00
|
|
2.044 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
|
|
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Fonte:
|
100
|
20.000,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
124
|
649.250,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
669.250,00
|
|
2.050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
100
|
18.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
18.000,00
|
|
Total da Unidade
|
696.050,00
|
|
02021 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
|
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
26.450,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
26.450,00
|
|
2.057 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
19.500,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
3.820,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
23.320,00
|
|
1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALÕES DE ASSOSSIAÇÕES COMUNITÁRIAS
|
|
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Fonte:
|
100
|
14.110,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
14.110,00
|
|
2.056 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
10.000,00
|
|
2.053 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
8.500,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
14.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
22.500,00
|
|
2.054 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
100
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
10.000,00
|
|
2.127 - EXTENSÃO, MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA PÚBLICA
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
9.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
20.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
100
|
3.000,00
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
192
|
10.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
42.000,00
|
|
1.011 - CONSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO
|
|
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Fonte:
|
124
|
43.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
43.000,00
|
|
Total da Unidade
|
191.380,00
|
|
02022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
|
|
2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
|
|
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
|
Fonte:
|
100
|
100.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
100.000,00
|
|
2.060 - SINALIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AO TRÂNSITO E LOCALIDADES, LOGRADOUROS, ESTRADAS E VIAS URBANAS
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
157
|
27.800,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
27.800,00
|
|
Total da Unidade
|
127.800,00
|
|
02023 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
|
|
2.062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO
|
|
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
Fonte:
|
100
|
21.300,00
|
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
Fonte:
|
100
|
1.000,00
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
18.000,00
|
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
Fonte:
|
100
|
2.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
6.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
53.300,00
|
|
2.065 - APOIO A PROMOÇÕES DE EVENTOS EMPRESARIAIS E INDUSTRIAIS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
3.500,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
3.500,00
|
|
02023 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
|
|
2.066 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
15.000,00
|
|
2.067 - REVITALIZAÇÕES DE PONTOS TURISTICOS
|
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
|
Fonte:
|
100
|
5.000,00
|
|
Total do Projeto/Atividade
|
10.000,00
|
|
Total da Unidade
|
81.800,00
|
|
Total
|
3.505.549,00
|
